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晉城市紅十字會2019年度部門決算公示

2020/10/09 15:13:02 晉城在線

晉城市紅十字會2019年度部門決算

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第一部分  概況

、本部門職責晉城市紅十字會是市政府管理的從事人道主義工作的社會救助團體。主要職責:(一)宣傳和執行《中華人民共和國紅十字會法》和《中華人民共和國紅十字標志使用辦法》,糾正濫用紅十字標志現象;指導縣級紅十字會開展活動,推動晉城市紅十字會各項工作開展。(二)在自然災害和突發事件中,開展救護和救助工作 ,及時向災區群眾和受難者提供急需的人道主義救助,建設和管理備災救災設施。(三)普及衛生救護和防病知識,進行初級衛生救護培訓;組織群眾參加意外傷害和自然災害的現場救護。(四)推動無償獻血工作,建設和管理晉城造血干細胞捐獻者資料庫工作站;推動遺體(器官)捐獻工作;開展預防控制艾滋病宣傳和健康工作。開展其他人道救助工作。(五)舉辦符合紅十字會宗旨的社會福利事業,開展社區紅十字服務工作;招募紅十字志愿者進行宣傳、募捐救助活動,依照法律、法規自主處理募捐款物。(六)開展紅十字青少年活動。

二、機構設置情況:我單位參公編制7個,在職7人,其中處級1人,科級6人。下設綜合辦公室和賑濟救護科。市紅十字會一級預算單位1戶。

第二部分  2019年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)

六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、部門決算公開相關信息統計表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計153.29萬元,支出總計153.29萬元。與2018年相比,收入總計增加4.56萬元,增加3.07%,支出總計增加4.56萬元,增加3.07%。主要原因是其他宣傳事務支出增加預算。

二、收入決算情況說明

本年收入合計153.29萬元,其中:財政撥款收入148.79萬元,占比97.06%;政府性基金撥款收入4.5萬元,占比2.94%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計153.29萬元,其中:基本支出103.79萬元,占比67.71%;項目支出49.5萬元,占比32.29%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計148.79萬元,支出總計148.79萬元。與2018年相比,財政撥款收入總計增加9.06萬元,增加6.49%,財政撥款支出總計增加9.06萬元,增加6.49%。主要原因是人員經費、其他宣傳事務支出和項目支出增加預算。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出148.79萬元,占本年支出合計的97.06%。與2018年相比,財政撥款支出增加9.06萬元,增加6.49%。主要原因是人員經費、其他宣傳事務支出和項目支出增加預算。其中,人員經費80.55萬元,占比54.14%,日常公用經費23.24萬元,占比15.62%,項目支出45萬元,占比30.24%。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出148.79萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出3萬元,占2.02%;社會保障和就業(支出138.35萬元,占92.98%;衛生健康(支出0.12萬元,占0.08%;住房保障支出7.32萬元,占4.92%。

(三)財政撥款支出決算具體情況

一般公共服務(類)支出年初預算3萬元,支出決算3萬元,完成年初預算的100%,用于其他宣傳事務支出。2018年決算增加3萬元,增長300%,主要原因2019年新增創建全國文明城市社區聯點共建經費。社會保障和就業(支出年初預算138.35萬元,支出決算138.35萬元,完成年初預算的100%,用于單位人員經費、日常公用經費和項目支出經費。2018年決算增加5.28萬元,增長3.97%,主要原因項目支出經費增加。衛生健康(支出年初預算0.12萬元,支出決算0.12萬元,完成年初預算的100%,用于單位工作人員獨生子女費用支出。2018年決算減少0.02萬元,減少14.29%,主要原因領取獨生子女費用人員減少。住房保障支出年初預算7.32萬元,支出決算7.32萬元,完成年初預算的100%,用于單位工作人員住房公積金繳存費用。2018年決算增加0.8萬元,增長12.27%,主要原因為單位工作人員住房公積金繳費基數調整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出103.79萬元,其中:人員經費80.55萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、基本養老保險繳費、基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費和獎勵金;公用經費23.24萬元,主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2019年度,“三公”經費財政撥款支出決算為1.85萬元,全部為公務用車運行維護費用,完成預算的100%,比上年減少0.1萬元,下降5.13%,原因是:公務用車運行維護費用減少0.1萬元。我單位有公務用車1輛;2019年公務用車運行維護費用1.85萬元,2018相比減少0.1萬元。2018年和2019年均沒有因公出國(境)費用和公務接待費用。

“三公”經費支出情況:

單位:萬元

2018

2019

增減變動情況

數量

預算數

決算數

數量

預算數

決算數

數量

預算數

決算數

1

1.95

1.95

1

1.85

1.85

0

0.1

0.1

八、政府性基金預算財政撥款收支情況說明

2019年,本單位政府性基金收入完成4.5萬元,完成預算的100%,比上年減少4.5萬元,下降50%,原因是:2019年中央彩票公益金應急救護培訓項目任務數比2018年減少50%;政府性基金支出完成4.5萬元,完成預算的100%,比上年減少4.5萬元,下降50%,原因是:2019年中央彩票公益金應急救護培訓項目任務數比2018年減少50%。

九、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

2019年本單位機關運行經費支出23.24萬元,比2018年增加5.42萬元,增長30.39%。主要原因是:2019年新增創建全國文明城市社區聯點共建經費。

(二)政府采購情況說明

2019年度,政府采購支出總額2.19萬元,其中:政府采購貨物支出0.6萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出1.59萬元。

(三)國有資產占用情況說明

截至2019年12月31日,本單位共有車輛1,為一般公務用車;單價50萬元(含)以上的通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效情況說明

2019年度,本單位實行績效目標管理的項目有2個,涉及一般公共預算當年撥款45萬元,具體情況為一般行政管理事務項目費用20萬元,其他紅十字事業支出25萬元。

(五)其他需要說明的事項

年末結轉和結余情況我單位年末結轉和結余。

重點績效評價結果:2019年我會績效工作嚴格按照市財政局的要求按時、按質、按量的完成,并取得了優秀的評價結果。獲得市目標責任考核組考核良好單位。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出:在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

八、“三公”經費:指市直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

九、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

十、其他宣傳事務支出:反映除上述項目以外其他用于中國共產黨宣傳部門的事務支出。

十一、一般行政管理事務:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

十二、其他紅十字事業支出:反映除上述項目以外其他用于紅十字事業方面的支出。

晉城市紅十字會2019年度部門決算.pdf

晉城市紅十字會2019年度部門決算報表.pdf