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晉城市紅十字會2018年度部門決算

2019/09/16 15:25:00

  第一部分  概況 

  、主要職能:晉城市紅十字會是市政府管理的從事人道主義工作的社會救助團體。主要職責:(一)宣傳和執行《中華人民共和國紅十字會法》和《中華人民共和國紅十字標志使用辦法》,糾正濫用紅十字標志現象;指導縣級紅十字會開展活動,推動晉城市紅十字會各項工作開展。(二)在自然災害和突發事件中,開展救護和救助工作 ,及時向災區群眾和受難者提供急需的人道主義救助,建設和管理備災救災設施。(三)普及衛生救護和防病知識,進行初級衛生救護培訓;組織群眾參加意外傷害和自然災害的現場救護。(四)推動無償獻血工作,建設和管理晉城造血干細胞捐獻者資料庫工作站;推動遺體(器官)捐獻工作;開展預防控制艾滋病宣傳和健康工作。開展其他人道救助工作。(五)舉辦符合紅十字會宗旨的社會福利事業,開展社區紅十字服務工作;招募紅十字志愿者進行宣傳、募捐救助活動,依照法律、法規自主處理募捐款物。(六)開展紅十字青少年活動。 

  機構人員情況:我單位參公編制7個,在職7人,其中副處級1人,科級2人,副科級1人,科員3人。下設綜合辦公室和賑濟救護科。 

  二、部門決算單位構成 

  市紅十字會一級預算單位1戶。 

  第二部分  2018年度部門決算報表 

  一、收入支出決算總表 

  二、收入決算表 

  三、支出決算表 

  四、財政撥款收入支出決算總表 

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一) 

  六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二) 

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 

  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 

  九、部門決算公開相關信息統計表 

  第三部分  2018年度部門決算情況說明 

  2018我單位預算數為137.21萬元,其中:人員經費75.76萬元,日常公用經費21.45萬元,專項業務費20萬元,其他事業發展類項目20萬元???/span>預算數比上年減少4.07萬元。單位本年度實際收到的一般預算財政撥款收入148.73萬元,其中:人員經費74.56萬元,日常公用經費17.82萬元,專項業務費20萬元,其他事業發展類項目20萬元,2017年度目標責任考核獎勵資金7.35萬元。用于紅十字事業的彩票公益金支出9萬元。2017年實際收到的一般預算財政撥款收入141.28萬元,2018年收入比上年增加7.45萬元,原因為增加2017年目標責任考核獎勵資金和第一書記下鄉費用。 

  單位本年度實際支出148.73萬元,其中:基本支出92.38萬元;與201797.37萬元相比減少4.99萬元;為單位人員增減變動和社會保障繳費支出減少。項目支出56.35萬元,與201748.39萬元相比減少1.04萬元,為專項業務費減少。其中:20萬元為專項業務費,20萬元為其他事業發展類項目,7.35萬元為一般行政管理事務2017年目標責任考核獎勵金,9萬元為2018年新增項目紅十字事業的彩票公益金支出。 

  1)“三公”經費支出情況: 

  單位:萬元 

2017 

2018 

增減變動情況 

數量 

預算數 

決算數 

數量 

預算數 

決算數 

數量 

預算數 

決算數 

1 

1.95 

1.95 

1 

1.95 

1.95 

0 

0 

0 

  我單位有公務用車1輛;2018年公務用車運行維護費用1.95萬元,2017相比無減變動。2017年和2018年均沒有公務用車購置費用、因公出國(境)費用和公務接待費用。 

  2)會議費支出情況: 

  單位:萬元 

2017 

2018 

對比數 

人均支出 

預算數 

決算數 

預算數 

決算數 

預算數 

決算數 

2017 

2018 

1.0 

0.91 

1.0 

1.0 

0 

0 

0.13 

0.14 

  3)年末結轉和結余情況 

  年末結轉和結余。 

  國有資產占用情況 

  截至2018年12月31日,本部門共有車輛1輛,為一般公務用車,我單位無價值200萬元以上大型設備。 

  年末固定資產88.08萬元,比2017年減少4.96萬元,為固定資產報廢減少。 

  政府采購執行情況 

  2018年我單位政府采購預算1.95萬元,采購金額1.38萬元,為公務用車保險、燃油費用,全部按政府采購要求采購。 

  重點績效評價結果 

  2018年我會績效工作嚴格按照市財政局的要求按時、按質、按量的完成,并取得了優秀的評價結果。獲得市目標責任考核組考核良好單位。 

  第四部分  名詞解釋 

  (一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

  (二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

  (三)“三公”經費:指用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

  (四)機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。 

  

2018年收入支出決算總表

公開01表

編制單位:晉城市紅十字會                                                          金額單位:元

收入

支出

項目

行次

金額

項目

行次

金額

欄次

 

1

欄次

 

2

一、財政撥款收入

1

1,487,257.32

一、一般公共服務支出

35

0.00

  其中:政府性基金預算財政撥款

2

90,000.00

二、外交支出

36

0.00

二、上級補助收入

3

0.00

三、國防支出

37

0.00

三、事業收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

0.00

四、經營收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00

五、附屬單位上繳收入

6

0.00

六、科學技術支出

40

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化體育與傳媒支出

41

0.00

 

8

 

八、社會保障和就業支出

42

1,330,687.32

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

43

1,350.00

 

10

 

十、節能環保支出

44

0.00

 

11

 

十一、城鄉社區支出

45

0.00

 

12

 

十二、農林水支出

46

0.00

 

13

 

十三、交通運輸支出

47

0.00

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

48

0.00

 

15

 

十五、商業服務業等支出

49

0.00

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00

 

17

 

十七、援助其他地區支出

51

0.00

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

52

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

53

65,220.00

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

54

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

55

90,000.00

 

22

 

二十二、債務還本支出

56

0.00

 

23

 

二十三、債務付息支出

57

0.00

本年收入合計

24

1,487,257.32

本年支出合計

58

1,487,257.32

    用事業基金彌補收支差額

25

0.00

    結余分配

59

0.00

    年初結轉和結余

26

0.00

      交納所得稅

60

0.00

      基本支出結轉

27

0.00

      提取職工福利基金

61

0.00

      項目支出結轉和結余

28

0.00

      轉入事業基金

62

0.00

      經營結余

29

0.00

      其他

63

0.00

 

30

 

    年末結轉和結余

64

0.00

 

31

 

      基本支出結轉

65

0.00

 

32

 

      項目支出結轉和結余

66

0.00

 

33

 

      經營結余

67

0.00

總計

34

1,487,257.32

總計

68

1,487,257.32

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

 

2018年收入決算表

公開02表

編制單位:晉城市紅十字會                                                                                   金額單位:元
項目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業收入 經營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
支出功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6 7
合計 1,487,257.32 1,487,257.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社會保障和就業支出 1,330,687.32 1,330,687.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事業單位離退休 95,051.52 95,051.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事業單位離退休 8,400.00 8,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   機關事業單位基本養老保險繳費支出 86,651.52 86,651.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20816 紅十字事業 1,235,635.80 1,235,635.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081601   行政運行 762,135.80 762,135.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081602   一般行政管理事務 273,500.00 273,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081699   其他紅十字事業支出 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 醫療衛生與計劃生育支出 1,350.00 1,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 計劃生育事務 1,350.00 1,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799   其他計劃生育事務支出 1,350.00 1,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 65,220.00 65,220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 65,220.00 65,220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公積金 65,220.00 65,220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 90,000.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出 90,000.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296005   用于紅十字事業的彩票公益金支出 90,000.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

  

2018年支出決算表

公開03表

編制單位:晉城市紅十字會                                                                                   金額單位:元
項目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經營支出 對附屬單位補助支出
支出功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6
合計 1,487,257.32 923,757.32 563,500.00 0.00 0.00 0.00
208 社會保障和就業支出 1,330,687.32 857,187.32 473,500.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事業單位離退休 95,051.52 95,051.52 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事業單位離退休 8,400.00 8,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   機關事業單位基本養老保險繳費支出 86,651.52 86,651.52 0.00 0.00 0.00 0.00
20816 紅十字事業 1,235,635.80 762,135.80 473,500.00 0.00 0.00 0.00
2081601   行政運行 762,135.80 762,135.80 0.00 0.00 0.00 0.00
2081602   一般行政管理事務 273,500.00 0.00 273,500.00 0.00 0.00 0.00
2081699   其他紅十字事業支出 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00
210 醫療衛生與計劃生育支出 1,350.00 1,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 計劃生育                 事務 1,350.00 1,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799   其他計劃生育事務支出 1,350.00 1,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 65,220.00 65,220.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 65,220.00 65,220.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公積金 65,220.00 65,220.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 90,000.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出 90,000.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00
2296005   用于紅十字事業的彩票公益金支出 90,000.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部門本年度取得的各項支出情況。

 

2018年財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制單位:晉城市紅十字會                                                                                   金額單位:元
         
    行次 金額 項目 行次 金額
小計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款
      1       2 3 4
一、一般公共預算財政撥款 1 1,397,257.32 一、一般公共服務支出 31 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金預算財政撥款 2 90,000.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
  3   三、國防支出 33 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
  6   六、科學技術支出 36 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化體育與傳媒支出 37 0.00 0.00 0.00
  8   八、社會保障和就業支出 38 1,330,687.32 1,330,687.32 0.00
  9  

九、醫療衛生與計劃生育

支出

39 1,350.00 1,350.00 0.00
  10   十、節能環保支出 40 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城鄉社區支出 41 0.00 0.00 0.00
  12   十二、農林水支出 42 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通運輸支出 43 0.00 0.00 0.00
  14   十四、資源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商業服務業等支出 45 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地區支出 47 0.00 0.00 0.00
  18   十八、國土海洋氣象等支出 48 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 65,220.00 65,220.00 0.00
  20   二十、糧油物資儲備支出 50 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 51 90,000.00 0.00 90,000.00
  22   二十二、債務還本支出 52 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、債務付息支出 53 0.00 0.00 0.00
本年收入合計 24 1,487,257.32 本年支出合計 54 1,487,257.32 1,397,257.32 90,000.00
  25     55      
年初財政撥款結轉和結余 26 0.00 年末財政撥款結轉和結余 56 0.00 0.00 0.00
一、一般公共預算財政撥款 27 0.00     基本支出結轉 57 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金預算財政撥款 28 0.00     項目支出結轉和結余 58 0.00 0.00 0.00
  29     59      
總計 30 1,487,257.32 總計 60 1,487,257.32 1,397,257.32 90,000.00
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

 

2018年一般公共預算財政撥款支出決算表(一)

公開05表

編制單位:晉城市紅十字會                                                      金額單位:元
項目 本年支出合計 基本支出 項目支出
支出功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3
合計 1,397,257.32 923,757.32 473,500.00
208 社會保障和就業支出 1,330,687.32 857,187.32 473,500.00
20805 行政事業單位離退休 95,051.52 95,051.52 0.00
2080502   事業單位離退休 8,400.00 8,400.00 0.00
2080505   機關事業單位基本養老保險繳費支出 86,651.52 86,651.52 0.00
20816 紅十字事業 1,235,635.80 762,135.80 473,500.00
2081601   行政運行 762,135.80 762,135.80 0.00
2081602   一般行政管理事務 273,500.00 0.00 273,500.00
2081699   其他紅十字事業支出 200,000.00 0.00 200,000.00
210 醫療衛生與計劃生育支出 1,350.00 1,350.00 0.00
21007 計劃生育事務 1,350.00 1,350.00 0.00
2100799   其他計劃生育事務支出 1,350.00 1,350.00 0.00
221 住房保障支出 65,220.00 65,220.00 0.00
22102 住房改革支出 65,220.00 65,220.00 0.00
2210201   住房公積金 65,220.00 65,220.00 0.00
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

 

2018年一般公共預算財政撥款支出決算表(二)

公開06表

編制單位:晉城市紅十字會                                                                                   金額單位:元
經濟分類科目編碼 科目名稱 金額 其中:基本支出 經濟分類科目編碼 科目名稱 金額 其中:基本支出 經濟分類科目編碼 科目名稱 金額 其中:基本支出 經濟分類科目編碼 科目名稱 金額 其中:基本支出
301 工資福利支出 771,153.32 735,775.32 302 商品和服務支出 542,854.00 178,232.00 309 資本性支出(基本建設) 0.00 ──── 31022   無形資產購置 0.00 0.00
30101   基本工資 204,815.00 204,815.00 30201   辦公費 42,279.81 15,448.23 30901   房屋建筑物購建 0.00 ──── 31099   其他資本性支出 0.00 0.00
30102   津貼補貼 195,688.00 195,688.00 30202   印刷費 5,370.60 3,760.60 30902   辦公設備購置 0.00 ──── 307 債務利息及費用支出 0.00 0.00
30103   獎金 61,726.00 26,348.00 30203   咨詢費 0.00 0.00 30903   專用設備購置 0.00 ──── 30701   國內債務付息 0.00 0.00
30106   伙食補助費 0.00 0.00 30204   手續費 0.00 0.00 30905   基礎設施建設 0.00 ──── 30702   國外債務付息 0.00 0.00
30107   績效工資 0.00 0.00 30205   水費 0.00 0.00 30906   大型修繕 0.00 ──── 30703   國內債務發行費用 0.00 0.00
30108   機關事業單位基本養老保險繳費 121,312.20 121,312.20 30206   電費 0.00 0.00 30907   信息網絡及軟件購置更新 0.00 ──── 30704   國外債務發行費用 0.00 0.00
30109   職業年金繳費 17,330.16 17,330.16 30207   郵電費 6,576.00 2,476.00 30908   物資儲備 0.00 ──── 311 對企業補助(基本建設) 0.00 ────
30110   職工基本醫療保險繳費 48,587.52 48,587.52 30208   取暖費 0.00 0.00 30913   公務用車購置 0.00 ──── 31101   資本金注入 0.00 ────
30111   公務員醫療補助繳費 20,206.44 20,206.44 30209   物業管理費 0.00 0.00 30919   其他交通工具購置 0.00 ──── 31199   其他對企業補助 0.00 ────
30112   其他社會保障繳費 6,255.00 6,255.00 30211   差旅費 62,404.50 44,310.00 30921   文物和陳列品購置 0.00 ──── 312 對企業補助 0.00 0.00
30113   住房公積金 65,220.00 65,220.00 30212   因公出國(境)費用 0.00 0.00 30922   無形資產購置 0.00 ──── 31201   資本金注入 0.00 0.00
30114   醫療費 0.00 0.00 30213   維修(護)費 13,345.00 9,995.00 30999   其他基本建設支出 0.00 ──── 31203   政府投資基金股權投資 0.00 0.00
30199   其他工資福利支出 30,013.00 30,013.00 30214   租賃費 0.00 0.00 310 資本性支出 0.00 0.00 31204   費用補貼 0.00 0.00
303 對個人和家庭的補助 83,250.00 9,750.00 30215   會議費 10,000.00 10,000.00 31001   房屋建筑物購建 0.00 0.00 31205   利息補貼 0.00 0.00
30301   離休費 0.00 0.00 30216   培訓費 200,000.00 0.00 31002   辦公設備購置 0.00 0.00 31299   其他對企業補助 0.00 0.00
30302   退休費 8,400.00 8,400.00 30217   公務接待費 0.00 0.00 31003   專用設備購置 0.00 0.00 399 其他支出 0.00 0.00
30303   退職(役)費 0.00 0.00 30218   專用材料費 0.00 0.00 31005   基礎設施建設 0.00 0.00 39906   贈與 0.00 0.00
30304   撫恤金 0.00 0.00 30224   被裝購置費 0.00 0.00 31006   大型修繕 0.00 0.00 39907   國家賠償費用支出 0.00 0.00
30305   生活補助 0.00 0.00 30225   專用燃料費 0.00 0.00 31007   信息網絡及軟件購置更新 0.00 0.00 39908    對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 0.00 0.00
30306   救濟費 0.00 0.00 30226   勞務費 37,847.00 1,756.68 31008   物資儲備 0.00 0.00 39999   其他支出 0.00 0.00
30307   醫療費補助 0.00 0.00 30227   委托業務費 0.00 0.00 31009   土地補償 0.00 0.00 313 對社會保障基金補助 0.00 ────
30308   助學金 0.00 0.00 30228   工會經費 7,435.89 7,435.89 31010   安置補助 0.00 0.00 31302   對社會保險基金補助 0.00 ────
30309   獎勵金 74,850.00 1,350.00 30229   福利費 0.00 0.00 31011   地上附著物和青苗補償 0.00 0.00 31303   補充全國社會保障基金 0.00 ────
30310   個人農業生產補貼 0.00 0.00 30231   公務用車運行維護費 19,500.00 19,500.00 31012   拆遷補償 0.00 0.00        
30399   其他對個人和家庭的補助支出 0.00 0.00 30239   其他交通費用 64,750.00 56,200.00 31013   公務用車購置 0.00 0.00        
        30240   稅金及附加費用 0.00 0.00 31019   其他交通工具購置 0.00 0.00        
        30299   其他商品和服務支出 73,345.20 7,349.60 31021   文物和陳列品購置 0.00 0.00        
人員經費合計 854,403.32 745,525.32 公用經費合計 542,854.00 178,232.00
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出明細情況(其中包括基本支出明細情況)。                    

 

2018年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

公開07表

編制單位:晉城市紅十字會                                                                                   金額單位:元
預算數 決算數
合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行維護費 公務接待費 合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行維護費 公務接待費
小計 公務用車購置費 公務用車運行維護費 小計 公務用車購置費 公務用車運行維護費
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
19,500.00 0.00 19,500.00 0.00 19,500.00 0.00 19,500.00 0.00 19,500.00 0.00 19,500.00 0.00
注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中:預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

 

2018年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

編制單位:晉城市紅十字會                                                                                   金額單位:元
項目 年初結轉和結余 本年收入 本年支出 年末結轉和結余
支出功能分類科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出
欄次 1 2 3 4 5 6
合計 0.00 90,000.00 90,000.00 0.00 90,000.00 0.00
229 其他支出 0.00 90,000.00 90,000.00 0.00 90,000.00 0.00
22960 彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出 0.00 90,000.00 90,000.00 0.00 90,000.00 0.00
2296005   用于紅十字事業的彩票公益金支出 0.00 90,000.00 90,000.00 0.00 90,000.00 0.00
               
               
               
               
               
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

 

2018年部門決算公開相關信息統計表

公開09表

編制單位:晉城市紅十字會                       金額單位:元
一、政府采購情況
項目 行次 采購預算 采購金額
合計 1 19,500.00 13,775.00
貨物 2 0.00 0.00
工程 3 0.00 0.00
服務 4 19,500.00 13,775.00
 
二、機關運行經費
項目   統計數
(一)行政單位 5 0.00
(二)參照公務員法管理事業單位 6 178,232.00
三、國有資產占用情況
(一)車輛數合計(輛) 7 1
1.副部(?。┘壖耙陨项I導用車 8 0
2.主要領導干部用車 9 0
3.機要通信用車 10 0
4.應急保障用車 11 0
5.執法執勤用車 12 0
6.特種專業技術用車 13 0
7.離退休干部用車 14 0
8.其他用車 15 1
(二)單價50萬元以上通用設備        (臺、套) 16 0
(三)單價100萬元以上專用設備       (臺、套) 17 0
注:本表反映部門本年度政府采購及機關運行經費和國有資產占用情況。